一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1128.78万元，其中年初结转和结余0.16万元，比上年减少48.30万元，下降99.67%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1128.62万元，比上年减少27.55万元，下降2.38%，主要原因：本年度2名教师退休，学生也减少150人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入998.69万元，占88.49%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入129.93万元，占11.51%。  

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1128.78万元，其中本年支出合计1128.61万元，比上年减少75.85万元，下降6.30%，主要原因：本年度2名教师退休，学生也减少150人；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.16万元，比上年增加0.00万元，增长1.31%，主要原因：本年度结余为省级基础教育专项资金结余，项目已完结，结余资金待财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出1081.77万元，占95.85%；项目支出46.85万元，占4.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数886.45万元，决算数998.69万元，完成年初预算的112.66%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数642.47万元，决算数731.33万元，完成年初预算的113.83%。预决算差异主要原因：（本年度有新增省级基础教育专项资金36.83万元）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数179.08万元，决算数202.45万元，完成年初预算的113.05%。预决算差异主要原因：（外聘教师购买了社保）。

（三）住房保障支出（类）年初预算数64.90万元，决算数64.90万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出类方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出科目，2025年度决算数为805.44万元，占财政拨款支出总额的80.65%，主要用于工资福利支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出951.84万元，其中：

（一）工资福利支出805.44万元，比上年增加69.89万元，增长9.50%，主要原因：包含工资调标。

（二）商品和服务支出76.90万元，比上年减少10.12万元，下降11.62%，主要原因：学生同比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出69.50万元，比上年增加7.33万元，增长11.79%，主要原因：新增2名退休教师。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护费安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护费安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待费安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待费安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额28.71万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金11万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“校园足球”“校安经费”等项目绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。